| 序號 | 核查內容 | 現場核查要點 |
| 1 | Ø 召開首次會議 |
Ø 介紹核查工作的目的、要求、內容及安排； Ø 提出受核查方人員安排要求，及配合核查工作的方式； Ø 提出受核查方現場需要提供的資料； Ø 提出現場勘查的場所、設施。 |
| 2 | Ø 查看生產車間 | Ø 通過現場勘驗和拍照，查看主要排放設施及銘牌；主要設備的數量、型號等；設施運營情況是否正常；當班生產原始記錄。 |
| 3 | Ø 核實燃料、原材料、產品出入庫情況 | Ø 現場勘驗查驗：燃料的品種；燃料的出入庫原始記錄；原材料、產品的出入庫原始記錄；數據監測記錄負責人員，數據記錄、匯總流程。 |
| 4 | Ø 走訪計量器具管理情況 |
Ø 計量器具的型號、精確度、安裝位置； 本`文-內.容.來.自：中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com Ø 計量器具是否進行了更換； Ø 計量器具的檢定、檢驗及校準情況，檢定、檢驗及校準機構或部門、頻次等。 |
| 5 | Ø 核實能源管理記錄 | Ø 現場查看和拍照能源日報、臺賬等原始記錄，訪問生產及統計人員確認不同數據源統計口徑、具體來源、數據匯總流程以及數據差異原因；確認數據源及交叉核對數據源的合理性。 |
| 6 | Ø 核實檢驗檢測記錄 |
Ø 樣品取樣、制樣的流程、方法、依據； Ø 樣品送檢記錄（如有委托外部機構檢測）； Ø 樣品留樣及記錄； Ø 實驗室人員、能力、設備、系統等資源配置及管理是否符合相應行業指南標準要求，是否具備數據自測條件； 本文+內-容-來-自；中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om Ø 檢測器具的型號及校準情況； Ø 檢測數據的原始記錄。 |
| 7 | Ø 確認財務結算憑證 | Ø 通過現場部分抽查各類票據，確認化石燃料購入財務結算單據；電力、熱力財務結算單據；各類原材料財務結算單據；產品銷售財務結算單據。 |
| 8 | Ø 確認企業碳排放管理情況 |
Ø 溫室氣體排放管理制度建立情況； Ø 內部機構、人員職責； Ø 內部數據質量控制措施的執行記錄。 |
| 9 | Ø 召開末次會議 |
Ø 介紹核查工作的現場核查完成情況； 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com Ø 提出文件評審和現場核查的初步意見； Ø 根據核查報告的撰寫要求，提出受核查方后續需提交資料清單； Ø 針對擬提出的不符合項，與企業就整改措施進行溝通。 |
國家工信部備案/許可證編號
